Auditor Interno Sênior - Auditoria Interna - Sede Administrativa

Programar e executar auditorias em todas as áreas da cooperativa compreendendo os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da cooperativa no cumprimento de seus objetivos, mediante procedimentos, com enfoque técnico, objetivo, sistemático e disciplinado, e tem por finalidade agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por meio da recomendação de soluções para as não-conformidades apontadas nos relatórios.

- Responder, sob orientação da liderança, pela condução de um conjunto de processos e resolver situações e problemas que ocorrem na área.

- Atuar como multiplicador técnico para a equipe, divulgar a diretriz da área/empresa, promover treinamento e orientação constante sobre as mudanças nos processos e procedimentos.

- Auditar todos os processos sob sua responsabilidade, revisar fluxos, procedimentos, processos e sistemas de informação da área com objetivo de implementar melhoria nas atividades.

- Atualizar e analisar os indicadores ligados aos processos e projetos sob sua responsabilidade.

- Elaborar o plano de auditoria interna contendo os exames preliminares das áreas, atividades, produtos e processos, para definir a amplitude e a época do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela administração da cooperativa, bem como considerando os riscos relacionados à

possibilidade de não se atingir, de forma satisfatória, o objetivo dos trabalhos.

- Elaborar o programa de trabalho contendo os exames a serem realizados, considerando o mapeamento de atividades processos, a criticidade dos riscos, as diretrizes de compliance estabelecidas pela administração da cooperativa, bem como os riscos relacionados à possibilidade de não se atingir, de forma satisfatória, o objetivo dos trabalhos.

- Aplicar procedimentos de Auditoria Interna consistentes em exames e investigações, incluindo testes de observância e testes substantivos, que permitem ao auditor interno obter subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações à administração da entidade.

- Elaborar o Relatório da Auditoria Interna apresentando o resultado dos seus trabalhos, suas conclusões, recomendações e providências a serem tomadas pela administração da cooperativa.

- Atender às auditorias externas, fornecendo as informações e documentos solicitados, de acordo com as normas e legislação vigentes, atuando como interface entre a cooperativa e a auditoria externa para que esta possa cumprir o exame das demonstrações financeiras da cooperativa e análise do balanço patrimonial.

- Realizar auditoria interna e avaliar continuamente seus resultados para assegurar a conformidade legal ou regulamentar em seus processos reportando diretamente à alta administração e ao Conselho de Administração, apoiando a alta administração a organizar o ambiente interno de controle da operadora,

fortemente focado em compliance, riscos e controles internos.

- Recomendar à administração da cooperativa sugestões de melhoria no trabalho de prevenção de fraudes e erros, e reportar ao líder/gestor quaisquer indícios ou confirmações de irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho, conforme fluxos internos da cooperativa.

- Auxiliar na revisão dos documentos do setor (manuais, regimentos, procedimentos etc.) de acordo com o cronograma estabelecido pela Cooperativa, mantendo-os atualizados e disponíveis para acesso pela equipe.

- Aplicar treinamento de acordo com seus conhecimentos especializados.

- Elaborar relatórios com os resultados das suas atividades, suas conclusões, sugestões e apresentar ao seu superior.

- Executar outras atividades correlatas, de acordo com as atribuições próprias de sua unidade operacional, natureza do seu trabalho e local/subsistema de sua área, conforme determinação superior.

- Escolaridade: Ensino Superior em Ciências Contábeis.

- Experiência na função correlata.

- Desejável Pós-graduação em Auditoria, Compliance, Controladoria e Perícia ou afins.

- Desejáveis conhecimentos em: segmento de saúde; sistema Unimed; subsistemas de GRC (Governance, risk and compliance); softwares de auditoria – análise de dados (exemplo: ACL, IDEA, TEAM MATE, TEAM AUDIT ou similares); COSO, SOX, Normas Internacionais para práticas de Auditoria e Lei Anticorrupção 12.846/2013

A Unimed é a maior realidade cooperativista na área da saúde em todo o mundo e também a maior rede de assistência médica do Brasil, presente em 83% do território nacional. O Sistema nasceu com a fundação da Unimed Santos (SP) pelo Dr. Edmundo Castilho, em 1967, e hoje é composto por 368 cooperativas médicas, que prestam assistência para mais de 19 milhões de clientes e 73 mil empresas em todo País.

Clientes Unimed contam com mais de 110 mil médicos, 3.244 hospitais credenciados, além de pronto-atendimentos, laboratórios, ambulâncias e hospitais próprios e credenciados para garantir qualidade na assistência médica, hospitalar e de diagnóstico complementar oferecidos.

Além de deter 34% do mercado nacional de planos de saúde, a Unimed possui lembrança cativa na mente dos brasileiros. De acordo com pesquisa nacional do Instituto Datafolha, a Unimed é pelo 21º ano consecutivo a marca Top of Mind quando o assunto é plano de saúde. Outro destaque é o prêmio plano de saúde em que os brasileiros mais confiam, recebido pela 11ª vez consecutiva, na pesquisa Marcas de Confiança.

• Somos 344 Cooperativas
• 116 mil médicos cooperados
• 17 milhões de beneficiários
• 2.445 hospitais credenciados
• 119 hospitais próprios

Além de Pronto-atendimentos, laboratórios, ambulâncias, hospitais credenciados para garantir qualidade na assistência médica, hospitalar e de diagnóstico complementar oferecidos.