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Analista de Riscos e Controles Internos Sênior

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Trabalho Presencial íconePresencial

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Descrição da vaga

  • Programar e executar as práticas de Gestão de Risco e Controles Internos em sinergia e integração com as demais áreas de GRC, mitigando os riscos e fortalecendo os controles internos, assegurando a correta aplicação das normas, aplicação de leis, instruções normativas, dispositivos legais e de ética a fim de contribuir com os resultados da área e da Cooperativa. 

Responsabilidades e atribuições

  • Realizar a validação de normas internas do ponto de vista de riscos e controles internos;
  • Atuar na implantação dos processos de gestão de riscos e controles internos conforme Resolução Normativa 443, fomentando a cultura de risco e controle na Cooperativa;
  • Mapear, classificar e monitorar os riscos através de Matrizes de Risco em software de GRC;
  • Fortalecer o ambiente de controles internos através da implementação, avaliação e monitoramento dos controles internos com foco em reduzir vulnerabilidades e aumentar a eficácia dos controles;
  • Avaliar e mensurar (qualitativa /quantitativa) dos riscos através de Impacto e Probabilidade, observando todos os aspectos dos riscos inerentes e residuais;
  • Realizar a elaboração e follow-up de planos de ação para mitigação dos riscos e implantação de melhorias em controles internos;
  • Auxiliar o processo de definição de apetite ao risco junto ao Conselho de Administração e Diretoria;
  • Atualizar o software integrado de GRC nos módulos de gestão de riscos e controles internos;
  • Buscar e manter certificações ligadas a gestão de riscos e controles internos;
  • Gerar   KPI’s (Key Performance Indicators) e KRI’s (Key Risk Indicators) e acompanhamento do risco;
  • Apoiar o processo de report executivo do draft/parecer de riscos para alta direção e monitorar a execução das recomendações decorrentes das oportunidades de melhoria/correções de processos identificadas;
  • Acompanhar a execução de controles internos e executar testes de controles;
  • Cumprir a Política do Sistema de Gestão da Qualidade;
  • Revisar os documentos do setor (manuais, regimentos, procedimentos, etc.) de acordo com o cronograma estabelecido pela Cooperativa, mantendo-os atualizados e disponíveis para acesso pela equipe;
  • Aplicar treinamento aos colaboradores de acordo com os seus conhecimentos especializados, bem como avaliar a eficácia dos treinamentos realizados para a sua equipe;
  • Remover e descartar em local apropriado resíduos provenientes da execução dos serviços;
  • Zelar pela guarda, manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos, ferramentas e materiais do seu trabalho;
  • Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de segurança;
  • Participar de reuniões quando convocado;
  • Atender às programações de treinamento e desenvolvimento;
  • Cumprir com as normas e procedimentos quanto ao uso do uniforme, registro de ponto, horário e escala de trabalho, cronograma de férias, etc;
  • Criar e sugerir fluxos e processos de trabalho, adotar medidas de otimização e racionalização, visando melhorar as atividades da equipe e das áreas intervenientes;
  • Informar a gestão sobre qualquer irregularidade ou suspeita de fraude;
  • Posicionar o gestor sobre as ações e atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade;
  • Executar outras atividades correlatas, de acordo com as atribuições próprias de sua unidade operacional, natureza do seu trabalho e local/subsistema de sua área, conforme determinação superior. 

Requisitos e qualificações

Exigidos:

  • Curso Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Engenharia;
  • Pós-graduação ou Mestrado completo em Controladoria, Processos, Gestão de Riscos ou áreas afins;
  • Possuir experiência em funções de GRC ou Processos;  
  • Conhecimento do framework do COSO ERM / ICIF, e/ou ISO 31000;
  • Conhecimento do Pacote Office em nível intermediário.


Desejáveis:

  • Conhecimento no segmento de saúde / RN 443;
  • Conhecimento e vivência em SOX;
  • Conhecimento em Software de GRC.


Informações adicionais

  • Disponibilidade para atuar em Belém/PA;
  • Disponibilidade para atuar em horário administrativo - 08h00 as 18h00.

QUEM SOMOS

A Unimed é a maior realidade cooperativista na área da saúde em todo o mundo e também a maior rede de assistência médica do Brasil, presente em 83% do território nacional. O Sistema nasceu com a fundação da Unimed Santos (SP) pelo Dr. Edmundo Castilho, em 1967, e hoje é composto por 368 cooperativas médicas, que prestam assistência para mais de 19 milhões de clientes e 73 mil empresas em todo País.


Clientes Unimed contam com mais de 110 mil médicos, 3.244 hospitais credenciados, além de pronto-atendimentos, laboratórios, ambulâncias e hospitais próprios e credenciados para garantir qualidade na assistência médica, hospitalar e de diagnóstico complementar oferecidos.


Além de deter 34% do mercado nacional de planos de saúde, a Unimed possui lembrança cativa na mente dos brasileiros. De acordo com pesquisa nacional do Instituto Datafolha, a Unimed é pelo 21º ano consecutivo a marca Top of Mind quando o assunto é plano de saúde. Outro destaque é o prêmio plano de saúde em que os brasileiros mais confiam, recebido pela 11ª vez consecutiva, na pesquisa Marcas de Confiança.


  • Somos 344 Cooperativas
  • 116 mil médicos cooperados
  • 17 milhões de beneficiários
  • 2.445 hospitais credenciados
  • 119 hospitais próprios

Além de Pronto-atendimentos, laboratórios, ambulâncias, hospitais credenciados para garantir qualidade na assistência médica, hospitalar e de diagnóstico complementar oferecidos.



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